城投集团审计专题看板

实时监控审计问题与整改跟踪情况

最后更新: 2023-11-15 14:30

审计问题总数

42

较上月 8%

高风险问题

15

占比 35.7%

整改完成率

76.2%

超期未整改

5

涉及金额 ¥1,250万

审计问题分布

整改状态分析

审计问题清单

问题编号	问题描述	风险等级	责任单位	发现日期	整改状态	操作
R-CO-002	环湖绿道设计合同未按规定公开招标	高风险	市政建设有限公司	2023-06-15	整改中
R-FI-001	大额资金支付审批流程不全	高风险	市政建设有限公司	2023-07-02	待整改
R-AS-004	城北停车场长期闲置，资产效益流失	中风险	集团本部	2023-05-20	已完成
R-OP-003	合同关键条款变更未履行审批流程	中风险	城建房地产开发公司	2023-08-10	已核验
R-IN-005	商业地产投资项目可研报告过于乐观	高风险	城建房地产开发公司	2023-09-05	整改中

显示 5/42 条记录

高风险问题跟踪

环湖绿道设计合同招标问题 60%

责任人: 赵六 | 截止: 2023-12-15

大额资金支付审批问题 20%

责任人: 王五 | 截止: 2023-11-30

投资项目可研报告问题 45%

责任人: 李四 | 截止: 2024-01-10

资产管理流程不规范 75%

责任人: 孙七 | 截止: 2023-12-30